DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ROBERTO O. SOSA LUKMAN.”
ANTECEDENTES:
Nota Nº 097/SCI/15 de fecha 22/09/2015, Secretaria de Comunicación Institucional.-
Nota Nº 411/SL/15 de fecha 22/09/15, Secretaria Legislativa.-
La factura, presentada por la firma “ROBERTO O. SOSA LUKMAN”, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “ROBERTO O. SOSA LUKMAN” se debe a publicidad institucional mes de Agosto y Septiembre 2015, solicitado por la Secretaría Comunicación Institucional.
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (Publicidad y Propaganda).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
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EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ROBERTO O. SOSA LUKMAN factura Nro. 0002-00000030 de fecha 10-09-15, por un importe de pesos dos mil ..................... $ 2.000, 00.-
El comprobante presentado se debe a publicidad institucional mes de Agosto y Septiembre 2015, solicitado por la Secretaría Comunicación Institucional.-
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (Publicidad y Propaganda).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 25 de Noviembre 2015.
ARC/RSB/VHF.
