DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “BENITEZ RAUL ERNESTO.”

ANTECEDENTES:

Nota Nº 111/SCI/15 de fecha 28/10/2015, Secretaria de Comunicación Institucional.-

Nota Nº 473/SL/15 de fecha 28/10/15, Secretaria Legislativa.-

La factura, presentada por la firma “BENITEZ RAUL ERNESTO”, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.

FUNDAMENTOS:

El comprobante presentado por la firma “BENITEZ RAUL ERNESTO” se debe a publicidad institucional emitida en la radio FM “Estación Terrenal”, los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2015, solicitado por la Secretaría Comunicación Institucional.

Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.

Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (Publicidad y Propaganda).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

5. EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago según siguiente detalle a favor de:

BENITEZ RAUL ERNESTO factura Nro. 0003-00000003 de fecha 21-10-15, por un importe de pesos cuatro mil quinientos.......$ 4.500, 00.-

El comprobante presentado se debe a publicidad institucional emitida en la radio FM “Estación Terrenal”, los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2015, solicitado por la Secretaría Comunicación Institucional.

Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (Publicidad y Propaganda).

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 25 de Noviembre de 2015.

RAC/RSB/VHF.