DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER & TOYS SRL
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas DISTRIBUIDORA OLIVOS SRL, PAPER & TOYS SRL Y LA PEPELERA.
La factura 0020-00161497, de fecha 27/09/16, presentada por la firma PAPER & TOYS SRL.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma PAPER & TOYS SRL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma PAPER & TOYS SRL, corresponde a la compra de 02(dos) bandejas apilables oficio de 2 pisos, una para la oficina del concejal González Daniel y la otra para la oficina de la secretaria legislativa dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (papelería y útiles de oficina).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER & TOYS SRL factura 0020-00161497, de fecha 27/09/16, por un importe de pesos cuatrocientos veintiocho con veinte centavos.............................................................. $ 428,20.
El comprobante corresponde a la compra de 02(dos) bandejas apilables oficio de 2 pisos, una para la oficina del concejal González Daniel y la otra para la oficina de la secretaria legislativa dependientes del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (papelería y útiles de oficina).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de septiembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
