DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MACEIRA LILIA
ANTECEDENTES
Nota de fecha 16/09/16, Atlas Fútbol Club Bariloche.
Nota 251-SL-16 de fecha 04/10/16, secretaria legislativa.
La factura 0003-00000105 de fecha 04/10/16, presentada por la firma MACEIRA LILIA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 251-SL-16 de fecha 04/10/16, remite la factura de la firma MACEIRA LILIA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma MACEIRA LILIA, corresponde a la compra de 85 (ochenta y cinco) trofeos para el torneo de fútbol infantil del Día del Niño, realizado el 17/09/16 en el predio del Ex Hogar Gutiérrez.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (cortesía y homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MACEIRA LILIA factura 0003-00000105, de fecha 04/10/16, por un importe de pesos un mil ochocientos cincuenta y tres............................................................................... $ 1.853,00.
El comprobante corresponde a la compra de 85 (ochenta y cinco) trofeos para el torneo de fútbol infantil del Día del Niño, realizado el 17/09/16 en el predio del Ex Hogar Gutiérrez.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (cortesía y homenaje).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de octubre de 2016.
DAB/JGE/vhf
