DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DALLAS GABRIELA ALEJANDRA
ANTECEDENTES
Nota 252-SL-16 de fecha 04/10/16, secretaria legislativa.
La factura 0002-00000121 de fecha 08/10/16, presentada por la firma DALLAS GABRIELA ALEJANDRA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 252-SL-16 de fecha 04/10/16, remite la factura de la firma DALLAS GABRIELA ALEJANDRA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma GABRIELA ALEJANDRA DALLAS, corresponde al segundo pago (25%) servicio de sonido, backline y estructura en el marco de la semana de la juventud edición 2016
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DALLAS GABRIELA ALEJANDRA factura 0002-00000121, de fecha 08/10/16, por un importe de pesos trece mil cuatrocientos setenta y cinco ..................................... $ 13.475,00.
El comprobante corresponde al segundo pago (25%) servicio de sonido, backline y estructura en el marco de la semana de la juventud edición 2016
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de octubre de 2016.
DAB/JGE/vhf
