DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA GÓMEZ AGUILAR CRISTIAN ALBERTO
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ANTECEDENTES
Nota 19-DCI-16 de fecha 11/10/16, Dirección de Comunicación Institucional.
Nota 263-SL-16 de fecha 13/10/16, asesora letrada a cargo secretaria legislativa.
La factura 0001-00000001 de fecha 11/10/16, presentada por la firma GÓMEZ AGUILAR CRISTIAN ALBERTO.
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FUNDAMENTOS
La asesora letrada a cargo de secretaria legislativa, mediante nota 263-SL-16 de fecha 13/10/16, remite la factura de la firma GÓMEZ AGUILAR CRISTIAN ALBERTO para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma GÓMEZ AGUILAR CRISTIAN ALBERTO, corresponde al registro audiovisual de las actividades de la Mesa 6 de Septiembre en el año 2016.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (publicidad y propaganda).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GÓMEZ AGUILAR CRISTIAN ALBERTO factura 0001-00000001, de fecha 11/10/16, por un importe de pesos siete mil................................................................................... $ 7.000,00.
El comprobante corresponde al registro audiovisual de las actividades de la Mesa 6 de Septiembre en el año 2016.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (publicidad y propaganda).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de octubre de 2016.
DAB/CRH/vhf
