DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DALLAS GABRIELA ALEJANDRA
ANTECEDENTES
Nota 259-SL-16 de fecha 12/10/16, asesora letrada a cargo secretaria legislativa.
La factura 0002-00000122 de fecha 03/10/16, presentada por la firma DALLAS GABRIELA ALEJANDRA.
FUNDAMENTOS
La asesora letrada a cargo secretaria legislativa, mediante nota 259-SL-16 de fecha 12/10/16, remite la factura de la firma DALLAS GABRIELA ALEJANDRA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma GABRIELA ALEJANDRA DALLAS, corresponde al tercer y último pago (25%) servicio de sonido, backline y estructura en el marco de la semana de la juventud edición 2016
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DALLAS GABRIELA ALEJANDRA factura 0002-00000122, de fecha 03/10/16, por un importe de pesos trece mil cuatrocientos setenta y cinco ..................................... $ 13.475,00.
El comprobante corresponde al tercer y último pago (25%) servicio de sonido, backline y estructura en el marco de la semana de la juventud edición 2016
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de octubre de 2016.
DAB/CRH/vhf
