DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA GRÁFICA ANDINA SRL
ANTECEDENTES
Nota 108-CGA-16 de fecha 11/10/16, concejal Ávila Gerardo.
Nota 259-SL-16 de fecha 12/10/16, asesora letrada a cargo secretaria legislativa.
La factura 0007-00000414 de fecha 23/09/16, presentada por la firma GRÁFICA ANDINA SRL.
FUNDAMENTOS
La asesora letrada a cargo secretaria legislativa, mediante nota 259-SL-16 de fecha 12/10/16, remite la factura de la firma GRÁFICA ANDINA SRL para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma GRÁFICA ANDINA SRL, corresponde a 1(un) banner y 2(dos) backligth en el marco de la Semana de la Juventud edición 2016.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GRÁFICA ANDINA SRL factura 0007-00000414, de fecha 23/09/16, por un importe de pesos tres mil ciento setenta..................................................................................... $ 3.170,00.
El comprobante corresponde a 1(un) banner y 2(dos) backligth en el marco de la Semana de la Juventud edición 2016.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de octubre de 2016.
DAB/CRH/vhf
