DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MANDUCA SARA LORENA
ANTECEDENTES
La factura 0001-00000111 de fecha 26/10/2016, presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SARA LORENA MANDUCA, corresponde a la confección de 55 (cincuenta y cinco) diplomas A4 color para usos protocolares en el marco del programa Concejal por 1 día 2016.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.07 (Concejal por 1 día).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SARA LORENA MANDUCA factura 0001-00000111, de fecha 26/10/16, por un importe de pesos un mil cien...................................................................................................... $ 1.100,00.
El comprobante corresponde a la confección de 55 (cincuenta y cinco) diplomas A4 color para usos protocolares en el marco del programa Concejal por 1 día 2016.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.07 (Concejal por 1 día).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de octubre de 2016.
DAB/CRH/vhf
