DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CABAÑAS CHESA ENGADINA SH DE NORBERTO MARTIN CARRIO Y SEBASTIAN CARRIO
ANTECEDENTES
La factura 0001-00000027 de fecha 14/11/16, presentada por la firma CABAÑAS CHESA ENGADINA SH DE NORBERTO MARTIN CARRIO Y SEBASTIAN CARRIO.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma CABAÑAS CHESA ENGADINA SH DE NORBERTO MARTIN CARRIO Y SEBASTIAN CARRIO, corresponde a reserva de alojamiento para 4 (cuatro) personas en el marco del programa Acciones por la No Violencia edición 2016.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.02 (Acciones por la No Violencia).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
NORBERTO MARTIN CARRIO factura 0001-00000027, de fecha 14/11/16, por un importe de pesos un mil trescientos cincuenta......................................................... $ 1.350,00.
El comprobante corresponde a reserva de alojamiento para 4 (cuatro) personas en el marco del programa Acciones por la No Violencia edición 2016.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.02 (Acciones por la No Violencia).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de noviembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
