DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BARILOCHE TV SA
ANTECEDENTES
Nota n.º 147-CGA-2016 de fecha 18/11/16, concejal Gerardo Ávila.
Nota n.º 296-SL-2016 de fecha 18/11/16, secretaria legislativa.
La factura 0101-00005250 de fecha 31/10/16, presentada por la firma BARILOCHE TV SA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 296-SL-16 de fecha 18/11/16, remite la factura de la firma BARILOCHE TV SA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma BARILOCHE TV SA, corresponde a servicios publicitarios prestados en el marco de la Semna de la Juventud edición 2016.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BARILOCHE TV SA factura 0101-00005250, de fecha 31/10/16, por un importe de pesos tres mil setecientos uno con cinco centavos................................................... $ 3.701,05.
El comprobante corresponde a servicios publicitarios prestados en el marco de la Semna de la Juventud edición 2016.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de noviembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
