DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL
ANTECEDENTES
La factura 0001-00008772, de fecha 21/11/2016, presentada por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL, corresponde a 200(doscientas) impresiones A3 y 300 (trescientas) impresiones por triplicado, en el marco del programa Acciones por la No Violencia año 2016.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.02 (Acciones por la No Violencia).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL factura 0001-00008772, de fecha 21/11/16, por un importe de pesos tres mil trescientos ochenta........................................................... $ 3.380,00.
El comprobante corresponde a 200 (doscientas) impresiones A3 y 300 (trescientas) impresiones por triplicado, en el marco del programa Acciones por la No Violencia año 2016.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.02 (Acciones por la No Violencia).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de noviembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
