DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA VEGA DANIEL ROBERTO
ANTECEDENTES
Nota n.º 351-SL-2017 de fecha 12/01/17 secretaria legislativa Claudia Haneck.
Las facturas 0001-00000154/155 de fecha 12/01/17, presentada por la firma VEGA DANIEL ROBERTO.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 351-SL-17 de fecha 12/01/17, remite las facturas de la firma VEGA DANIEL ROBERTO para su correspondiente pago.
Los comprobantes, presentados por la firma VEGA DANIEL ROBERTO, corresponden a la instalación y materiales para la iluminación de Mesa de Entrada y Salida, y a la compra de camaras de seguridad con DVR disco de 2 TB y amplificadores, todo dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (conservación y reparación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA VICEPRESIDENTA PRIMERA A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VEGA DANIEL ROBERTO facturas 0001-00000154/155, de fecha 12/01/17, por un importe de pesos treinta y un mil cien ................................................................................. $ 31.100,00.
Los comprobantes corresponden a la instalación y materiales para la iluminación de Mesa de Entrada y Salida, y a la compra de camaras de seguridad con DVR disco de 2 TB y amplificadores, todo dependiente del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (conservación y reparación).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de enero de 2017.
AIM/CRH/vhf
