DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CARLOS MAIR
ANTECEDENTES
La factura 0002-00000013 de fecha 10/02/17, presentada por la firma CARLOS MAIR
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma CARLOS MAIR, corresponde a la reparacion de 2 (dos) PC oficina concejal Cristina Painefil.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicio).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA VICEPRESIDENTA PRIMERA A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CARLOS MAIR factura 0002-00000013, de fecha 10/02/16, por un importe de pesos un mil ochocientos................................................................................................................ $ 1.800,00.
El comprobante corresponde a la reparacion de 2 (dos) PC oficina concejal Cristina Painefil.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicio).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de marzo de 2017.
AIM/CRH/cmf
