DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO SALDO FACTURAS A LA FIRMA GONZALO BECERRA
ANTECEDENTES
Nota n.º 378-SL-2017 de fecha 15/03/17 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
Nota n.º 401-SL-2017 de fecha 16/03/17 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
Nota n.º 048-DCI-17 de fecha 14/03/17 director de comunicación institucional, Juan Carlos Jalil.
Las facturas 0001-000004644/4654 de fechas 15/02/17 y 14/03/17, presentadas por la firma GONZALO BECERRA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante notas 378 y 401-SL-17 de fechas 15/03/17 y 16/03/17, remite las facturas de la firma GONZALO BECERRA para su correspondiente pago.
Los comprobantes, presentados por la firma GONZALO BECERRA, corresponden saldo (50%) por trabajos de gráfica en la sala de sesiones y a 1 (una) placa de madera y acrílico, para el Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GONZALO BECERRA facturas 0001-00004644/4654, de fechas 15/02/17 y 14/03/17, por un importe de pesos quince mil cuatrocientos veintiocho con cincuenta centavos................................................................................................................... $ 15.428,50.
Los comprobantes corresponden saldo (50%) por trabajos de gráfica en la sala de sesiones y a 1 (una) placa de madera y acrílico, para el Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de abril de 2017.
DAB/CRH/vhf
