DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VERÓNICA SUSANA PETTACHI
ANTECEDENTES
Nota n.º 050-DCI-2017 de fecha 04/04/17 director de comunicación institucional, Juan Carlos Jalil.
Nota n.º 425-SL-2017 de fecha 05/04/17 secretaria legislativa Claudia Haneck.
La factura 0003-00003947 de fecha 01/04/17, presentada por la firma VERÓNICA SUSANA PETTACHI.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 425-SL-17 de fecha 05/04/17, remite la factura de la firma VERÓNICA SUSANA PETTACHI para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma VERÓNICA SUSANA PETTACHI, corresponde a la compra de 1 (una) palma para el acto del 02/04/17, Día del Veterano y de los Caídos en las Guerra de Malvinas.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VERÓNICA SUSANA PETTACHI factura 0003-00003947, de fecha 01/04/17, por un importe de pesos novecientos ...................................................................................... $ 900,00.
El comprobante corresponde a la compra de 1 (una) palma para el acto del 02/04/17, Día del Veterano y de los Caídos en las Guerra de Malvinas.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de abril de 2017.
DAB/CRH/vhf
