DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BARILOCHE TV SA
ANTECEDENTES
Nota n.º 038-DCI-17 de fecha 02/02/17 director de comunicación institucional, Juan Carlos Jalil.
Nota n.º 405-SL-2017 de fecha 20/03/17 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
La factura 0101-00005436 de fecha 31/12/16, presentadas por la firma BARILOCHE TV SA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 405-SL-17 de fecha 20/03/17, remite la factura de la firma BARILOCHE TV SA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma BARILOCHE TV SA, corresponde a publicidad institucional en los programas La mañana de radio 6 y el Vespertino, campaña pirotecnia, durante el mes de diciembre 2016, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BARILOCHE TV SA factura 0101-00005436, de fecha 31/12/16, por un importe de pesos cuatro mil cuarenta y siete.............................................................................. $ 4.047,00.
El comprobante corresponde a publicidad institucional en los programas La mañana de radio 6 y el Vespertino, campaña pirotecnia, durante el mes de diciembre 2016, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 25 de abril de 2017.
DAB/CRH/vhf
