DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TORREJON LUIS MIGUEL
ANTECEDENTES
Nota n.º 040-DCI-17 de fecha 13/02/17 director de comunicación institucional, Juan Carlos Jalil.
Nota n.º 450-SL-2017 de fecha 20/03/17 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
La factura 0003-00000052 de fecha 13/02/17, presentadas por la firma TORREJON LUIS MIGUEL.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 450-SL-17 de fecha 20/03/17, remite la factura de la firma TORREJON LUIS MIGUEL para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma TORREJON LUIS MIGUEL, corresponde a publicidad institucional durante el mes de diciembre del 2016, campaña Pirotecnia, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TORREJON LUIS MIGUEL factura 0003-00000052, de fecha 13/02/17, por un importe de pesos dos mil ............................................................................................................ $ 2.000,00.
El comprobante corresponde a publicidad institucional durante el mes de diciembre del 2016, campaña Pirotecnia, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 25 de abril de 2017.
DAB/CRH/vhf
