DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ROBLES EMILIANO JAVIER
ANTECEDENTES
La factura 0001-00000118 de fecha 24/02/17, presentada por la firma ROBLES EMILIANO JAVIER.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ROBLES EMILIANO JAVIER, corresponde ordenar cableado, reparar teléfono analógico y prolongar cable de interno digital y cable de linea, para dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ROBLES EMILIANO JAVIER factura 0001-00000118, de fecha 24/02/17, por un importe de pesos un mil novecientos..................................................................................... $ 1.900,00.
El comprobante corresponde ordenar cableado, reparar teléfono analógico y prolongar cable de interno digital y cable de linea, para dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 26 de abril de 2017.
DAB/CRH/vhf
