DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL
ANTECEDENTES
La factura 0026-00001087 de fecha 28/04/17, presentada por la firma TREVISAN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma TREVISAN SRL, corresponde a la compra de 4 (cuatro) docenas de sandwiches de migas, para usos protocolares en la sesión ordinaria del 27/04/17 realizada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREVISAN SRL factura 0026-00001087, de fecha 28/04/17, por un importe de pesos ochocientos treinta y ocho con ocho centavos.................................................. $ 838,08.
El comprobante corresponde a la compra de 4 (cuatro) docenas de sandwiches de migas, para usos protocolares en la sesión ordinaria del 27/04/17 realizada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de mayo de 2017.
DAB/CRH/vhf
