DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ALLYTECH SA
ANTECEDENTES
La factura 0003-00017684 de fecha 08/05/17, presentadas por la firma ALLYTECH SA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ALLYTECH SA, corresponde a servicio hosting plan avanzado, pago anual, desde mayo 2017 hasta abril 2018, 1(un) dominio activo del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ALLYTECH SA factura 003-00017684, de fecha 08/05/17, por un importe de pesos un mil cuatrocientos cincuenta y dos.............................................................. $1.452,00.
El comprobante corresponde a servicio hosting plan avanzado, pago anual, desde mayo 2017 hasta abril 2018, 1(un) dominio activo del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de mayo de 2017.
DAB/CRH/vhf
