DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Orden de compra de fecha 02/05/17.
La factura 0022-00002988 de fecha 02/05/17, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
La nota de crédito 0022-00000478 de fecha 20/04/17, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobante, presentados por la firma SUPER CLIN SRL, corresponden a la compra de insumos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal en el mes de mayo 2017.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 0022-00002988, de fecha 02/05/17 y nota de crédito 0022-00000478, de fecha 20/04/17, por un importe de pesos cuatro mil cincuenta y cinco con noventa y seis centavos............................................................................................. $ 4.055,96.
Los comprobante corresponden a la compra de insumos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal en el mes de mayo 2017.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de mayo de 2017.
DAB/CRH/vhf
