DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA GOMEZ ANA CORINA
ANTECEDENTES
Nota n.º 061-DCI-17 de fecha 22/05/17 director de comunicación institucional, Juan Carlos Jalil.
Nota n.º 491-SL-17 de fecha 23/05/17 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
La factura 0001-00000061 de fecha 18/05/17, presentadas por la firma GOMEZ ANA CORINA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 491-SL-17 de fecha 23/05/17, remite la factura de la firma GOMEZ ANA CORINA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma GOMEZ ANA CORINA, corresponde al servicio de interpretación en lenguaje de señas, durante el acto de asunción de la defensora del pueblo realizado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GOMEZ ANA CORINA factura 0001-00000061, de fecha 18/05/17, por un importe de pesos quinientos .................................................................................................................... $ 500,00.
El comprobante corresponde al servicio de interpretación en lenguaje de señas, durante el acto de asunción de la defensora del pueblo realizado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 26 de mayo de 2017.
DAB/CRH/vhf
