DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Orden de compra de fecha 06/06/17.
Las facturas 0024-00023396 y 0022-00003142 de fechas 15/05/17 y 07/06/17, presentadas por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobante, presentados por la firma SUPER CLIN SRL, corresponden a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de junio 2017. Y a la compra de 6 (seis) copas Noruegas y 1 (una) jarra de vidrio para ser utilizadas en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL facturas 0024-00023396 y 0022-00003142, de fechas 15/05/17 y 07/06/17, por un importe de pesos tres mil novecientos cincuenta y siete con cuarenta y seis centavos..................................................................................................................... $ 3.957,46.
Los comprobante corresponden a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de junio 2017. Y a la compra de 6 (seis) copas Noruegas y 1 (una) jarra de vidrio para ser utilizadas en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de junio de 2017.
DAB/CRH/vhf
