DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA KENT NORA BEATRIZ
ANTECEDENTES
La factura 0002-00000022 de fecha 20/04/17, presentada por la firma KENT NORA BEATRIZ.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma KENT NORA BEATRIZ, corresponde al diseño y originales para la producción de diploma y banner para el Concejo Municipal, solicitado por Presidencia.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
KENT NORA BEATRIZ factura 0002-00000022, de fecha 20/04/17, por un importe de pesos novecientos........................................................................................................ $ 900,00.
El comprobante corresponde al diseño y originales para la producción de diploma y banner para el Concejo Municipal, solicitado por Presidencia.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de junio de 2017.
DAB/CRH/vhf
