DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
La factura 0015-00043268 de fecha 13/07/17, presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de 7 (siete) emb. LED 24w 300x300mm bl. para ser utilizados en la refacción de las oficinas concejal Infante, Despacho y Administración y Coordinación Legislativa dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 0015-00043268, de fecha 13/07/17, por un importe de pesos dos mil seiscientos doce con diecinueve centavos................................................................. $ 2.612,19.
El comprobante corresponde a la compra de 7 (siete) emb. LED 24w 300x300mm bl. para ser utilizados en la refacción de las oficinas concejal Infante, Despacho y Administración y Coordinación Legislativa dependientes del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de julio de 2017.
DAB/CRH/vhf
