DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA GIRAUDY ENRIQUE PEDRO
ANTECEDENTES
Nota n.º 527-SL-2017 de fecha 26/07/17 secretaria legislativa Claudia Haneck.
La factura 0003-00003368 de fecha 17/07/17, presentada por la firma GIRAUDY ENRIQUE PEDRO.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 527-SL-17 de fecha 26/07/17, remite la factura de la firma GIRAUDY ENRIQUE PEDRO para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma GIRAUDY ENRIQUE PEDRO, corresponde a trabajos realizados en dependencias del Concejo Municipal limpieza circuito hidráulico en instalaciones de calefacción, juego de llave y detentor para red.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GIRAUDY ENRIQUE PEDRO factura 0003-00003368, de fecha 17/07/17, por un importe de pesos seis mil trescientos sesenta........................................................................ $ 6.360,00.
El comprobante corresponde a trabajos realizados en dependencias del Concejo Municipal limpieza circuito hidráulico en instalaciones de calefacción, juego de llave y detentor para red.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de julio de 2017.
DAB/CRH/vhf
