DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas PUELCHE SA, EDGARDO H.VELIZ, DALPRO DISTRIBUIDORA, SUPER CLIN SRL Y RC DISTRIBUIDOR MAYORISTA.
Orden de compra de fecha 01/08/17.
La factura 0022-00003482, de fecha 03/08/17, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma SUPER CLIN SRL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma SUPER CLIN SRL, corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de agosto 2017.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 0022-00003482, de fecha 03/08/17, por un importe de pesos cuatro mil trescientos diecisiete con ochenta y siete centavos................................. $ 4.317,87
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de agosto 2017.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de agosto de 2017.
DAB/CRH/vhf
