DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA HOSPITAL PRIVADO REGIONAL DEL SUR SA
ANTECEDENTES
La factura 0022-00002509 de fecha 17/08/17, presentada por la firma HOSPITAL PRIVADO REGIONAL DEL SUR SA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma HOSPITAL PRIVADO REGIONAL DEL SUR SA, corresponde a la compra de 2 (dos) prinz latex superlavable, 1 (un) cetol satinado roble y 1 (un) prinz aguarres x 0,90; para ser urilizado en la rafacción de la oficina Despacho y Administración, dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
HOSPITAL PRIVADO REGIONAL DEL SUR SA factura 0022-00002509, de fecha 17/08/17, por un importe de pesos un mil ciento sesenta y tres con setenta centavos .................................................................................................................... $ 1.163,70.
El comprobante corresponde a la compra de 2 (dos) prinz latex superlavable, 1 (un) cetol satinado roble y 1 (un) prinz aguarres x 0,90; para ser urilizado en la rafacción de la oficina Despacho y Administración, dependiente del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de agosto de 2017.
DAB/CRH/vhf
