DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA SARA LORENA MANDUCA
ANTECEDENTES
Nota n.º 557-SL-2017 de fecha 08/09/17 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
La factura 0001-00000160 de fecha 06/09/17, presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 557-SL-17 de fecha 08/09/17, remite la factura de la firma SARA LORENA MANDUCA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma SARA LORENA MANDUCA, corresponde al pago a cuenta por la impresión de 2.000(dos mil) folletos institucionales, para usos protocolares del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SARA LORENA MANDUCA factura 0001-00000160, de fecha 06/09/17, por un importe de pesos dos mil cuatrocientos............................................................................................................ $ 2.400,00.
El comprobante corresponde al pago a cuenta por la impresión de 2.000(dos mil) folletos institucionales, para usos protocolares del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 08 de septiembre de 2017.
DAB/CRH/vhf
