DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA LOPEZ MARIA DE LAS NIEVES
ANTECEDENTES
Nota n.º 075-DCI-17 de fecha 06/09/17 director de comunicación institucional, Juan Carlos Jalil.
Nota n.º 556-SL-17 de fecha 08/09/17 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
La factura 0001-00000014 de fecha 06/09/17, presentada por la firma LOPEZ MARIA DE LAS NIEVES.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 556-SL-17 de fecha 08/09/17, remite la factura de la firma LOPEZ MARIA DE LAS NIEVES para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma LOPEZ MARIA DE LAS NIEVES, corresponde a publicidad institucional solicitado por la mesa 6 de septiembre y la semana de la juventud .
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
LOPEZ MARIA DE LAS NIEVES factura 0001-00000014, de fecha 06/09/17, por un importe de pesos tres mil.................................................................................................................................. $ 3.000,00.
El comprobante corresponde a publicidad institucional solicitado por la mesa 6 de septiembre y la semana de la juventud .
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de septiembre de 2017.
DAB/CRH/vhf
