DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA SARA LORENA MANDUCA
ANTECEDENTES
Nota n.º 563-SL-2017 de fecha 15/09/17 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
Las facturas 0001-00000158/162/163 de fecha 13/09/17, presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 563-SL-17 de fecha 15/09/17, remite la factura de la firma SARA LORENA MANDUCA para su correspondiente pago.
Los comprobantes, presentados por la firma SARA LORENA MANDUCA, corresponden al diseño de cheques 70x30, para se utilizados por la Mesa 6 de Septiembre; 2.000 (dos mil) flyers dos colores papel ilustración 150g A5, para ser utilizados por la Semana de Acciones por la No Violencia; y a 8(ocho) diplomas varios , diseño triptico institucional y diseño tapa carta orgánica, solicitado por prensa del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 2.09.18.0229.00.05 (servicios), 2.09.18.0235.00.07 (programa recursos propios) y 2.09.18.0233.00.07 (programa recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SARA LORENA MANDUCA facturas 0001-00000158/162/163, de fecha 13/09/17, por un importe de pesos cuatro mil setecientos........................................................................................................... $ 4.700,00.
Los comprobantes corresponden al diseño de cheques 70x30, para se utilizados por la Mesa 6 de Septiembre; 2.000 (dos mil) flyers dos colores papel ilustración 150g A5, para ser utilizados por la Semana de Acciones por la No Violencia; y a 8(ocho) diplomas varios , diseño triptico institucional y diseño tapa carta orgánica, solicitado por prensa del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afectan las partidas presupuestarias
2.09.18.0229.00.05 (servicios)......................................................................................... $ 1.150,00
2.09.18.0235.00.07 (programa recursos propios)............................................................ $ 2.700,00
2.09.18.0233.00.07 (programa recursos propios)............................................................ $ 850,00
Total............. $ 4.700,00
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de septiembre de 2017.
DAB/CRH/vhf
