DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Nota n.º 567-SL-2017 de fecha 22/09/17 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
La factura 0002-00018134 de fecha 21/09/17, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 567-SL-17 de fecha 22/09/17, remite la factura de la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde a la compra de 1(un) monitor 19" led LG, para ser utilizado en la oficina de la concejal Viviana Gelain, dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.06 (erogaciones de capital).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 0002-00018134, de fecha 21/09/17, por un importe de pesos dos mil quinientos ochenta................................................................................................... $ 2.580,00.
El comprobante, corresponde a la compra de 1(un) monitor 19" led LG, para ser utilizado en la oficina de la concejal Viviana Gelain, dependiente del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.06 (erogaciones de capital).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de septiembre de 2017.
DAB/CRH/vhf
