DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA JOSÉ FIDEL ALSINA
ANTECEDENTES
Nota n.º 580-SL-2017 de fecha 09/10/2017 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
La factura 0006-00008216 de fecha 05/10/2017, presentada por la firma JOSÉ FIDEL ALSINA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 580-SL-2017 de fecha 09/10/2017, remite la factura de la firma JOSÉ FIDEL ALSINA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma JOSÉ FIDEL ALSINA, corresponde al pago a cuenta por la confección de 200 (doscientas) cartas orgánicas, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal para usos protocolares.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JOSÉ FIDEL ALSINA factura 0006-00008216, de fecha 05/10/2017, por un importe de pesos tres mil ochocientos cincuenta............................................................................................. $ 3.850,00.
El comprobante corresponde al pago a cuenta por la confección de 200 (doscientas) cartas orgánicas, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal para usos protocolares.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de octubre de 2017.
DAB/CRH/vhf
