DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA VALENZUELA CARLOS FERNANDO
ANTECEDENTES
Nota n.º 580-SL-2017 de fecha 09/10/2017 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
La factura 0001-00000004 de fecha 18/10/2017, presentada por la firma VALENZUELA CARLOS FERNANDO.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 580-SL-2017 de fecha 09/10/2017, remite la factura de la firma VALENZUELA CARLOS FERNANDO para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma VALENZUELA CARLOS FERNANDO, corresponde al pago a cuenta por la compra de 1 (una) cafetera de 9 litros, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.06 (erogaciones de capital).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VALENZUELA CARLOS FERNANDO factura 0004-00000051, de fecha 05/10/2017, por un importe de pesos un mil setecientos cincuenta................................................................................................. $ 1.750,00.
El comprobante corresponde al pago a cuenta por la compra de 1 (una) cafetera de 9 litros, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.06 (erogaciones de capital).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de octubre de 2017.
DAB/CRH/vhf
