DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DECHECCHI DIEGO HERNAN
ANTECEDENTES
La factura 0007-00000079 de fecha 07/11/2017, presentada por la firma DECHECCHI DIEGO HERNAN.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma DECHECCHI DIEGO HERNAN, corresponde a la compra de 15(quince) docenas de sandwiches de miga para la sesión final del 09/11/2017 en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, del programa Concejal por 1 Día.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0237.00.07 (programa recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DECHECCHI DIEGO HERNAN factura 0007-00000079, de fecha 07/11/2017, por un importe de pesos dos mil cien.......................................................................................................................... $ 2.100,00.
El comprobante corresponde a la compra de 15(quince) docenas de sandwiches de miga para la sesión final del 09/11/2017 en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, del programa Concejal por 1 Día.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0237.00.07 (programa recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de noviermbre de 2017.
DAB/CRH/vhf
