DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA FERECHIAN ARIEL LEONARDO
ANTECEDENTES
La factura 0002-00040112 de fecha 17/11/2017, presentada por la firma FERECHIAN ARIEL LEONARDO.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma FERECHIAN ARIEL LEONARDO, corresponde a la compra de 1(un) par de zapatos confort Yukon para ser utilizados por el chofer del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
FERECHIAN ARIEL LEONARDO factura 0002-00040112, de fecha 17/11/2017, por un importe de pesos un mil cien....................................................................................................................................... $ 1.100,00.
El comprobante, corresponde a la compra de 1(un) par de zapatos confort Yukon para ser utilizados por el chofer del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de noviembre de 2017.
DAB/CRH/vhf
