DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SARA LORENA MANDUCA
ANTECEDENTES
Nota n.º 613-SL-2017 de fecha 30/11/2017 a cargo Secretaría Legislativa, Jonathan Zona.
Las facturas 0001-00000168 de fecha 27/11/2017, presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA.
FUNDAMENTOS
El contador Jonathan Zona a cargo de la Secretaría Legislativa, mediante nota 613-SL-2017 de fecha 30/11/2017, remite la factura de la firma SARA LORENA MANDUCA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma SARA LORENA MANDUCA, corresponde a servicios gráficos del mes de noviembre 2017, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal, para usos protocolares.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SARA LORENA MANDUCA factura 0001-00000168, de fecha 27/11/2017, por un importe de pesos dos mil ciento cincuenta ....................................................................................................................... $ 2.150,00.
El comprobante corresponde a servicios gráficos del mes de noviembre 2017, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal, para usos protocolares.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de diciembre de 2017.
DAB/JIAZ/vhf
