DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CLAVERIA MARCELO ARIEL
ANTECEDENTES
La factura 0001-00000775 de fecha 04/01/2018, presentada por la firma CLAVERIA MARCELO ARIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma CLAVERIA MARCELO ARIEL, corresponde al servicio de fumigación con desratización y desinfección en el 1.º piso, 2.º piso y Sala de Sesiónes, dependientes del Concejo municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CLAVERIA MARCELO ARIEL factura 0001-00000775, de fecha 04/01/2018, por un importe de pesos un mil cuatrocientos............................................................................................................ $ 1.400,00.
El comprobante corresponde al servicio de fumigación con desratización y desinfección en el 1.º piso, 2.º piso y Sala de Sesiónes, dependientes del Concejo municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 08 de enero de 2018.
DAB/JIAZ/vhf
