DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CABA MARÍA SOLANA
ANTECEDENTES
Nota n.º 116-DCI-2018 de fecha 07/03/2018 director de comunicación institucional, Juan Carlos Jalil.
La factura 0008-00000002 de fecha 07/03/2018, presentada por la firma CABA MARÍA SOLANA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma CABA MARÍA SOLANA, corresponde a la compra de 35 (treinta y cinco) cactus para ser entregados al personal femenino del Concejo Municipal, en el marco del día internacional de la mujer.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CABA MARÍA SOLANA factura 0008-00000002, de fecha 07/03/2018, por un importe de pesos un mil setecientos cincuenta...................................................................................................................... $ 1.750,00.
El comprobante corresponde a la compra de 35 (treinta y cinco) cactus para ser entregados al personal femenino del Concejo Municipal, en el marco del día internacional de la mujer.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de marzo de 2018.
DAB/JIAZ/vhf
