DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Las facturas 0002-00019849/19987/20005 de fechas 08/03/2018, 19/03/2018 y 20/03/2018, presentadas por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponden a la compra de 1(un) estabilizador surelectric ER1000, 1(un) disco rígido HD de 1 tb usb 3.0 WD element y 1(un) pen drive de 32 gb kingston datatraveler G4, para ser utilizado por el secretario legislativo a cargo y la concejal Cristina Painefil del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL facturas 0002-00019849/19987/20005 de fechas 08/03/2018, 19/03/2018 y 20/03/2018, por un importe de pesos dos mil quinientos setenta y tres................................................................................................................................................... $ 2.573,00.
Los comprobantes corresponden a la compra de 1(un) estabilizador surelectric ER1000, 1(un) disco rígido HD de 1 tb usb 3.0 WD element y 1(un) pen drive de 32 gb kingston datatraveler G4, para ser utilizado por el secretario legislativo a cargo y la concejal Cristina Painefil del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de abril de 2018.
DAB/JIAZ/vhf
