DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MORAZZANI ESTEBAN
ANTECEDENTES
Acta n.º 1094/2018 de fecha 26/04/2018. Asunción del nuevo concejal municipal del bloque JSB, Carlos María Sánchez y Puente, que se desempeñará durante el periodo de gobierno 26/04/2018 al 10/12/2019.
La factura 003-00000044 de fecha 02/05/2018, presentada por la firma MORAZZANI ESTEBAN.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma MORAZZANI ESTEBAN, corresponde al recambio de 2(dos) carteles de vinilo ploteados, uno ubicado a la entrada del Concejo Municipal y el otro en la puerta de la oficina 8 a cargo del concejal Carlos María Sánchez y Puente, bloque JSB.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MORAZZANI ESTEBAN factura 0003-00000044, de fecha 02/05/2018, por un importe de pesos seiscientos................................................................................................................................ $ 600,00.
El comprobante corresponde al recambio de 2(dos) carteles de vinilo ploteados, uno ubicado a la entrada del Concejo Municipal y el otro en la puerta de la oficina 8 a cargo del concejal Carlos María Sánchez y Puente, bloque JSB.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de mayo de 2018.
DAB/JIAZ/vhf
