DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOHMER PRISCILA
ANTECEDENTES
Orden de compra de fecha 02/08/2018.
La factura 0004-00000697 de fecha 02/08/2018, presentada por la firma BOHMER PRISCILA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma BOHMER PRISCILA, corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de agosto 2018.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOHMER PRISCILA factura 0004-00000697, de fecha 02/08/2018, por un importe de pesos dos mil cuatrocientos treinta........................................................................................................................ $ 2.430,00.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de agosto 2018.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 08 de agosto de 2018.
DAB/JIAZ/vhf
