DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA RODAMIENTOS 329 SRL
ANTECEDENTES
La factura 0006-00031331 de fecha 01/10/2018, presentada por la firma RODAMIENTOS 329 SRL .
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma RODAMIENTOS 329 SRL , corresponde a la compra de 1(un) tensor de correa y accesorios VKMA 01000 A, para el vehículo interno 459, dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
RODAMIENTOS 329 SRL factura 006-00031331, de fecha 01/10/2018, por un importe de pesos novecientos sesenta................................................................................................................. $ 960,00.
El comprobante corresponde a la compra de 1(un) tensor de correa y accesorios VKMA 01000 A, para el vehículo interno 459, dependiente del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de octubre de 2018.
DAB/CRH/vhf
