DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MARTINEZ JORGE ALBERTO
ANTECEDENTES
La factura 0003-00000017 de fecha 08/10 /2018, presentada por la firma MARTINEZ JORGE ALBERTO.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma MARTINEZ JORGE ALBERTO, corresponde al armado y encuadernación en tapas duras de 8(ocho) ejemplares originales de documentación del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA VICEPRESIDENTA SEGUNDA A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MARTINEZ JORGE ALBERTO factura 0003-00000017, de fecha 08/10/2018, por un importe de pesos cuatro mil cuatrocientos ................................................................................................................. $ 4.400,00.
El comprobante corresponde al armado y encuadernación en tapas duras de 8(ocho) ejemplares originales de documentación del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de octubre de 2018.
VIG/CRH/vhf
