DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL, ALQUILER FOTOCOPIADORA MES DE OCTUBRE 2018
ANTECEDENTES
Resolución 224/PCM/2018 de fecha 04/10/2018, solicitud presupuestos.
La factura 0004-00000291, de fecha 01/11/2018, presentada por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL, corresponde al pago de alquiler de máquina fotocopiadora, marca RICOH modelo Aficio SP 3353, numero de serie 763HC00134, mes de octubre 2018, dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
El PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL factura 0004-00000291, de fecha 01/11/2018, por un importe de pesos siete mil novecientos ochenta.............................................................................................. $ 7.980,00.
El comprobante corresponde al pago de alquiler de máquina fotocopiadora, marca RICOH modelo Aficio SP 3353, numero de serie 763HC00134, mes de octubre 2018, dependiente del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de noviembre de 2018.
DAB/JGE/vhf
