DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SERRA SRL
ANTECEDENTES
La factura 0024-00063646 de fecha 06/12/2018, presentada por la firma SERRA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SERRA SRL, corresponde a la compra de 11(once) caramelos mogul masticables villano x 700g y 9(nueve) caramelos crazy masticables x 800g, para usos protocolares, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SERRA SRL factura 0024-00063646, de fecha 06/12/2018, por un importe de pesos dos mil setecientos ochenta y seis con sesenta y tres centavos...................................................................................... $ 2.786,63.
El comprobante corresponde a la compra de 11(once) caramelos mogul masticables villano x 700g y 9(nueve) caramelos crazy masticables x 800g, para usos protocolares, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de diciembre de 2018.
DAB/CRH/vhf
