DDYA
RESOLUCIÓN N.º 295-PCM-18
Concejo Municipal
Municipalidad de San Carlos de Bariloche
"No a la violencia de género. Ni una menos"
(ordenanza 2825-CM-2017)
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA JULIO OJEDA
ANTECEDENTES
Nota de fecha 01/10/2018, presentada por la firma Julio Ojeda.
Nota n.º 152-DCI-2018 de fecha 03/10/2018, director de comunicación institucional del Concejo Municipal.
Solicitud de presupuestos a las firmas CONGRESS RENTAL, PROSOUND Y JULIO OJEDA.
Notas n.º 887 y 991-SL-2018 de fechas 05/11/2018 y 30/11/2018, secretaria legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0001-00000417 de fecha 20/11/2018, presentada por la firma JULIO OJEDA.
FUNDAMENTOS
Por nota de fecha 01/10/2018, la firma JULIO OJEDA solicta un aumento del 21% aproximadamente y por nota n.º 152-DCI-2018 de fecha 03/10/2018, el director de comunicación institucional eleva la solicitud a la secretaria legislativa del Concejo Municipal.
De los presupuestos solicitados, la firma JULIO OJEDA, fue la cotización más conveniente. Por nota n.º 887-SL-2018 de fecha 05/11/2018, la secretaria legislativa del Concejo Municipal autoriza el aumento solicitado por la firma JULIO OJEDA, para el servicio de sonido y grabación de las sesiones del Concejo Municipal.
La secretaria legislativa del Concejo Municipal, mediante nota 991-SL-2018 de fecha 30/11/2018, remite la factura de la firma JULIO OJEDA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma JULIO OJEDA, corresponde al servicio de sonido y grabación en la sesión del 15/11/2018, programa concejal por un día realizada en la sala de sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.348.4 (transferencia recursos propios, programa concejal por un día)).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JULIO OJEDA factura 0001-00000417, de fecha 20/11/2018, por un importe de pesos tres mil.................................................................................................................................................. $ 3.000,00
El comprobante corresponde al servicio de sonido y grabación en la sesión del 15/11/2018, programa concejal por un día realizada en la sala de sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.1.11.38.348.4 (transferencia recursos propios, programa concejal por un día)).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de diciembre de 2018.
DAB/CRH/vhf
