DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUELCHE SA
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas EDGARDO H. VELIZ, BOHMER PRISCILA Y PUELCHE SA.
La factura 0118-00000976 de fecha 10/12/2018, presentada por la firma PUELCHE SA.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma PUELCHE SA, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma PUELCHE SA, corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de diciembre 2018.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PUELCHE SA factura 0118-00000976, de fecha 10/12/2018, por un importe de pesos tres mil trescientos dos con setenta y nueve centavos.................................................................................................... $ 3.302,79.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de diciembre 2018.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de diciembre de 2018.
DAB/CRH/vhf
