DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA JULIO OJEDA
ANTECEDENTES
Nota de fecha 01/10/2018, presentada por la firma Julio Ojeda.
Nota n.º 152-DCI-2018 de fecha 03/10/2018, director de comunicación institucional del Concejo Municipal.
Solicitud de presupuestos a las firmas CONGRESS RENTAL, PROSOUND Y JULIO OJEDA.
Notas n.º 887, 911 y 927-SL-2018 de fechas 05/11/2018, 30/11/2018 y 11/12/2018, secretaria legislativa del Concejo Municipal.
Las facturas 0001-00000420/421 de fechas 23/11/2018 y 03/12/2018, presentadas por la firma JULIO OJEDA.
FUNDAMENTOS
Por nota de fecha 01/10/2018, la firma JULIO OJEDA solicta un aumento del 21% aproximadamente y por nota n.º 152-DCI-2018 de fecha 03/10/2018, el director de comunicación institucional eleva la solicitud a la secretaria legislativa del Concejo Municipal.
De los presupuestos solicitados, la firma JULIO OJEDA, fue la cotización más conveniente. Por nota n.º 887-SL-2018 de fecha 05/11/2018, la secretaria legislativa del Concejo Municipal autoriza el aumento solicitado por la firma JULIO OJEDA, para el servicio de sonido y grabación de las sesiones del Concejo Municipal.
La secretaria legislativa del Concejo Municipal, mediante notas n.º 911 y 927-SL-2018 de fechas 30/11/2018 y 11/12/2018, remite las facturas de la firma JULIO OJEDA para sus correspondientes pagos.
Los comprobantes, presentados por la firma JULIO OJEDA, corresponden al servicio de sonido y grabación en la sesión del 29/11/2018, programa concejal por un día realizada y al servico de sonido y grabación en la sesión ordinaria del 22/11/2018, ambas realizadas en la sala de sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 2.1.11.38.340.4(transferencia recursos propios) y 2.1.11.38.348.4 (transferencia recursos propios, programa concejal por un día)).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JULIO OJEDA facturas 0001-00000420/421, de fechas 23/11/2018 y 03/12/2018, por un importe de pesos cinco mil cuatrocientos setenta y cinco............................................................................... $ 5.475,00
Los comprobantes corresponden al servicio de sonido y grabación en la sesión del 29/11/2018, programa concejal por un día realizada y al servico de sonido y grabación en la sesión ordinaria del 22/11/2018, ambas realizadas en la sala de sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afectan las partidas presupuestarias:
2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).......................................................................$ 3.000,00
2.1.11.38.348.4 (transferencia recursos propios, programa concejal por un día))....................$ 2.475,00
Total $ 5.475,00
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de diciembre de 2018.
DAB/CRH/vhf
